目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
天水市中醫(yī)研究所是依附于天水市中醫(yī)醫(yī)院的機構(gòu)，主要從事醫(yī)療研究工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
天水市中醫(yī)研究所機構(gòu)數(shù)為1個。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為135.15萬元。與上年度相比,收、支總計各增加37.70萬元,增長38.69%,主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；2.2022年8月人員正常晉升；3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補發(fā)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計135.15萬元,其中：財政撥款收入135.15萬元,占100%.
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計135.15萬元,其中：基本支出135.15萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為135.15萬元。與上年相比,各增加37.70萬元,增長38.69%。主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；2.2022年8月人員正常晉升；3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補發(fā)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出135.15萬元,較上年決算數(shù)增加37.70萬元,增長3.69%。主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；2.2022年8月人員正常晉升；3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補發(fā)。主要用于以下幾個方面：
1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.60萬元,支出決算為12.82萬元,完成年初預(yù)算的20.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加。
2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.11萬元,支出決算為115.12萬元,完成年初預(yù)算的23.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資增加。
3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.22萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出135.15萬元。其中：
人員經(jīng)費127.37萬元,較上年決算數(shù)增加37.91萬元,增長41.35%,主要原因是1.2022年3月基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；2.2022年8月人員正常晉升；3.離崗創(chuàng)業(yè)人員到期工資補發(fā)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費5.56萬元,較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降3.64%,主要原因是外出培訓(xùn)差旅費減少。公用經(jīng)費用途主要包括水費、差旅費、福利費
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于…,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
第四部分預(yù)算績效情況說明
本單位2022年未開展預(yù)算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
